Извршење посебног дела буџета општине Алибунар за период 01.01. до 31.12.2009. год. Скупштина општине
Члан 11.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у хиљадама динара:
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2009. ГОД.
Раздео |
Глава |
Функција |
Позиција |
Економс. класиф. |
Извор финанси. |
Назив економске класификације |
План 2009. |
Изврше-ње 2009. |
Разлика |
Стру-ктура у % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
|
|
|
|
1 |
|
110 |
|
|
|
Извршни и законодавни органи, финански-јски, фискални и спољњи послови |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
413 |
01 |
Накнаде у натури |
5 |
0 |
5 |
0.00 |
|
|
|
2 |
414 |
01 |
Социјална давања запосленима |
60 |
46 |
14 |
76.67 |
|
|
|
3 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
1,000 |
806 |
194 |
80.60 |
|
|
|
4 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
600 |
462 |
138 |
77.00 |
|
|
|
5 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
9,000 |
9,735 |
-735 |
108.17 |
|
|
|
5/1 |
423 |
13 |
Услуге по уговору |
194 |
194 |
0 |
100.00 |
|
|
|
6 |
424 |
01 |
Специјализоване услуге |
100 |
3 |
97 |
3.00 |
|
|
|
7 |
425 |
01 |
Текуће поправке и одржавање |
150 |
73 |
77 |
48.67 |
|
|
|
8 |
426 |
01 |
Материјал |
1,300 |
1,049 |
261 |
80.69 |
|
|
|
8/1 |
426 |
13 |
Материјал |
43 |
42 |
1 |
97.67 |
|
|
|
9 |
444 |
01 |
Пратећи трошкови задуживања |
50 |
|
50 |
0.00 |
|
|
|
10 |
482 |
01 |
Порези, обавезне таксе и казне |
130 |
56 |
74 |
43.08 |
|
|
|
11 |
483 |
01 |
Новчане казне и пенали по решењу судова |
600 |
456 |
134 |
77.67 |
|
|
|
12 |
511 |
01 |
Зграде и грађевински објекти |
|
|
0 |
|
|
|
|
13 |
512 |
01 |
Машине и опрема |
300 |
247 |
53 |
82.33 |
|
|
|
13/1 |
512 |
13 |
Машине и опрема |
140 |
140 |
0 |
100.00 |
|
|
|
14 |
515 |
01 |
Нематеријална имовина |
5 |
|
5 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Извори финансирања за функцију 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
13,300 |
12,943 |
357 |
97.32 |
|
|
|
|
|
13 |
Вишак прихода из претходне године |
377 |
376 |
1 |
99,73 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 110 |
13,677 |
13,319 |
357 |
97.38 |
|
1.1. |
|
|
|
|
ИЗБОРНА КОМИСИЈА |
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
Опште јавне услуге |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
416 |
01 |
Награде запосленима и ост.посеб. расходи |
120 |
165 |
-45 |
137.50 |
|
|
|
16 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
10 |
|
10 |
0.00 |
|
|
|
17 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
30 |
|
30 |
0.00 |
|
|
|
18 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
|
|
0 |
|
|
|
|
19 |
426 |
01 |
Материјал |
40 |
|
40 |
0.00 |
|
|
|
20 |
481 |
01 |
Дотације невладиним организацијама |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
200 |
165 |
35 |
82.50 |
|
|
|
|
|
07 |
Дотације од осталих нивоа власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 160 |
200 |
165 |
35 |
82.50 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.1. |
200 |
165 |
35 |
82.50 |
|
1.2. |
|
|
|
|
ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ |
|
|
|
|
|
|
610 |
|
|
|
Стамбени развој |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
511 |
01 |
Зграде и грађевински објекти |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 640 |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.2. |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
1.3. |
912 |
|
|
|
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
463 |
01 |
Трансфери осталим нивоима власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накнаде у натури |
1,700 |
1,786 |
-86 |
105.06 |
|
|
|
|
|
|
Социјална давања запосленима |
100 |
96 |
4 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
Накнаде трошкова за запослене |
4,500 |
3,872 |
628 |
86.04 |
|
|
|
|
|
|
Награде запосл. и остали посебни расходи |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Услуге по уговору |
1,200 |
781 |
419 |
65.08 |
|
|
|
|
|
|
Стални трошкови |
7,000 |
6,055 |
545 |
86.50 |
|
|
|
|
|
|
Трошкови путовања |
300 |
76 |
224 |
25.33 |
|
|
|
|
|
|
Специјализоване услуге |
300 |
324 |
-24 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
Текуће поправке и одржавање |
1,000 |
677 |
323 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
Материјал |
2,500 |
2.696 |
-196 |
107.84 |
|
|
|
|
|
|
Пратећи трошкови задуживања |
100 |
74 |
26 |
74.00 |
|
|
|
|
|
|
Порези, обавезне таксе и казне |
98 |
10 |
86 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
Новчане казне и пенали по решењу судова |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Зграде и грађевински објекти |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Изградња фискултурних сала основних школа у Алибунару и Бан. Карловцу |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нематеријална имовина |
100 |
12 |
88 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
Машине и опрема |
200 |
62 |
138 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
Остале некретнине и опрема |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Путни трошкови специјалних школа |
1,300 |
683 |
617 |
52.54 |
|
|
|
|
|
|
Накнаде за соц. заштиту из буџета – бесплатне ужине |
2,500 |
2,444 |
56 |
97.76 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
23,198 |
19,648 |
3,550 |
84.70 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 912 |
23,198 |
19,648 |
3,550 |
84.70 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.3. |
23,198 |
19,648 |
3,550 |
84.70 |
|
1.4. |
920 |
|
|
|
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
463 |
01 |
Трансфери осталим нивоима власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накнаде у натури |
10 |
|
10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Социјална давања запосленима |
60 |
|
60 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Накнаде трошкова за запослене |
2,511 |
2,260 |
251 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
Накнаде запосл. и остали посебни расходи |
40 |
|
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Стални трошкови |
850 |
793 |
57 |
93.29 |
|
|
|
|
|
|
Трошкови путовања |
100 |
24 |
76 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
Услуге по уговору |
600 |
158 |
442 |
26.33 |
|
|
|
|
|
|
Специјализоване услуге |
400 |
129 |
271 |
32.25 |
|
|
|
|
|
|
Текуће поправке и одржавање |
155 |
75 |
80 |
48.39 |
|
|
|
|
|
|
Материјал |
500 |
545 |
-45 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
Пратећи трошкови задуживања |
20 |
3 |
17 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
Порези, обавезне таксе и казне |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Новчане казне и пенали по решењу судова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машине и опрема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остала некретнине и опрема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
5,266 |
3,987 |
1,279 |
75.71 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 920 |
5,266 |
3,987 |
1,279 |
75.71 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.4. |
5,266 |
3,987 |
1,279 |
75.71 |
|
1.5. |
820 |
|
|
|
КУЛТУРА |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
411 |
01 |
Плате, додаци и накнаде запосленима |
5,230 |
4,417 |
813 |
84.46 |
|
|
|
25 |
412 |
01 |
Социјални доприноси на терет послодавца |
1,089 |
791 |
298 |
72.64 |
|
|
|
26 |
413 |
01 |
Накнаде у натури |
100 |
79 |
21 |
79.00 |
|
|
|
27 |
414 |
01 |
Социјална давања запосленима |
280 |
|
280 |
0.00 |
|
|
|
28 |
415 |
01 |
Накнаде трошкова за запослене |
120 |
89 |
31 |
74.17 |
|
|
|
29 |
416 |
01 |
Награде запосл.и остали посебни расходи |
3,275 |
2,539 |
736 |
77.53 |
|
|
|
30 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
520 |
491 |
29 |
94.42 |
|
|
|
31 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
60 |
34 |
26 |
56.67 |
|
|
|
32 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
300 |
137 |
163 |
45.67 |
|
|
|
33 |
424 |
01 |
Специјализоване услуге |
80 |
16 |
64 |
20.00 |
|
|
|
34 |
425 |
01 |
Текуће поправке и одржавање |
150 |
7 |
143 |
4,67 |
|
|
|
35 |
426 |
01 |
Материјал |
70 |
18 |
52 |
25.71 |
|
|
|
36 |
482 |
01 |
Порези, обавезне таксе и казне |
32 |
|
32 |
0.00 |
|
|
|
37 |
444 |
01 |
Пратећи трошкови задуживања |
35 |
1 |
34 |
2.86 |
|
|
|
38 |
512 |
01 |
Машине и опрема |
100 |
8 |
92 |
8.00 |
|
|
|
39 |
515 |
01 |
Књиге у библиотеци |
100 |
18 |
82 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
11,541 |
8,645 |
2,896 |
74.91 |
|
|
|
|
|
|
Укупна функција 820 |
11,541 |
8,645 |
2,896 |
74.91 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.5. |
11,541 |
8,645 |
2,896 |
74.91 |
|
1.6. |
810 |
|
|
|
ФИЗИЧКА КУЛТУРА |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
411 |
01 |
Плате и додаци и накнаде запослених |
512 |
460 |
52 |
89.84 |
|
|
|
41 |
412 |
01 |
Социјални доприноси на терет послодавца |
128 |
83 |
45 |
64.84 |
|
|
|
42 |
413 |
01 |
Накнаде у натури |
50 |
6 |
44 |
12.00 |
|
|
|
43 |
414 |
01 |
Социјална давања запосленима |
38 |
11 |
27 |
28.95 |
|
|
|
44 |
415 |
01 |
Накнаде трошкова за запослене |
35 |
|
35 |
0.00 |
|
|
|
45 |
416 |
01 |
Награде запосл.и остали посебни расходи |
320 |
235 |
85 |
73.44 |
|
|
|
46 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
150 |
119 |
31 |
79.33 |
|
|
|
47 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
80 |
|
80 |
0.00 |
|
|
|
48 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
400 |
40 |
360 |
10.00 |
|
|
|
49 |
424 |
01 |
Специјализоване услуге |
20 |
14 |
6 |
70.00 |
|
|
|
50 |
425 |
01 |
Текуће поправке и одржавање |
150 |
5 |
145 |
3.33 |
|
|
|
51 |
426 |
01 |
Материјал |
600 |
263 |
337 |
43.83 |
|
|
|
52 |
481 |
01 |
Дотације невладиним организацијама – спорт.клубовима и школама |
6,800 |
5,479 |
1,321 |
80.57 |
|
|
|
53 |
482 |
01 |
Порези, обавезне таксе и казне |
10 |
|
10 |
0.00 |
|
|
|
54 |
444 |
01 |
Пратећи трошкови задуживања |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
55 |
512 |
01 |
Машине и опреме |
50 |
31 |
19 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
9,363 |
6,746 |
0,578 |
72.05 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 810 |
9,363 |
6,746 |
0,578 |
72.05 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.6. |
9,363 |
6,746 |
0,578 |
72.05 |
|
1.7. |
90 |
|
|
|
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКВАЛИ-ФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
463 |
01 |
Трансфери осталим нивоима власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Награде запосл.и остали посебни расходи |
32 |
|
32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Стални трошкови |
470 |
327 |
143 |
69.57 |
|
|
|
|
|
|
Материјал |
255 |
176 |
79 |
69.02 |
|
|
|
|
|
|
Услуге по уговору |
150 |
9 |
141 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
Трошкови путовања |
60 |
13 |
47 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
Специјализоване услуге |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Текуће поправке и одржавање |
80 |
20 |
60 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
Накнаде за соц.заштиту из буџета |
5,000 |
3,763 |
1,237 |
75.26 |
|
|
|
|
|
|
Порези, обавезне таксе и казне |
33 |
15 |
18 |
45.45 |
|
|
|
|
|
|
Отплате домаћих камата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машине и опрема |
100 |
|
100 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
6,200 |
4,323 |
1,845 |
69.73 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 090 |
6,200 |
4,323 |
1,845 |
69.73 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.7. |
6,200 |
4,323 |
1,845 |
69.73 |
|
1.8. |
911 |
|
|
|
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
411 |
01 |
Плате, додаци и накнаде запослене |
20,542 |
15,190 |
5,352 |
73.95 |
|
|
|
58 |
412 |
01 |
Социјални доприноси на терет послодавца |
5,443 |
3,214 |
2,229 |
59.05 |
|
|
|
59 |
413 |
01 |
Накнаде у натури |
300 |
192 |
108 |
64.00 |
|
|
|
60 |
414 |
01 |
Социјална давања запосленима |
300 |
467 |
-167 |
155.67 |
|
|
|
61 |
415 |
01 |
Накнаде трошкова за запослене |
500 |
407 |
93 |
81.40 |
|
|
|
62 |
416 |
01 |
Награде запосл.и остали посебни расходи |
8,500 |
5,908 |
2,592 |
69.51 |
|
|
|
63 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
3,500 |
1,705 |
1,795 |
48.71 |
|
|
|
64 |
421 |
07 |
Стални трошкови |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
|
|
0 |
|
|
|
|
66 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
150 |
142 |
8 |
94.67 |
|
|
|
67 |
424 |
01 |
Специјализоване услуге |
100 |
100 |
0 |
100.00 |
|
|
|
68 |
425 |
01 |
Текуће поправке и одржавање |
300 |
288 |
12 |
96.00 |
|
|
|
69 |
426 |
01 |
Материјал |
145 |
|
145 |
0.00 |
|
|
|
70 |
444 |
01 |
Пратећи трошкови задуживања |
50 |
1 |
49 |
0.00 |
|
|
|
71 |
482 |
01 |
Порези, обавезне таксе и казне |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
72 |
441 |
01 |
Отплате домаћих камата |
10 |
|
10 |
0.00 |
|
|
|
73 |
512 |
01 |
Машине и опрема |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
39,880 |
27,614 |
12,266 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 911 |
39,880 |
27,614 |
12,266 |
69.24 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.8. |
39,880 |
27,614 |
12,266 |
69.24 |
|
1.9. |
473 |
|
|
|
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
411 |
01 |
Плате, додаци и накнаде запослене |
1,915 |
1,767 |
148 |
92.27 |
|
|
|
75 |
412 |
01 |
Социјални доприноси на терет послодавца |
480 |
317 |
163 |
66.04 |
|
|
|
76 |
413 |
01 |
Накнаде у натури |
60 |
28 |
32 |
46.67 |
|
|
|
77 |
414 |
01 |
Социјална давања запосленима |
56 |
56 |
0 |
100.00 |
|
|
|
78 |
415 |
01 |
Накнаде за запослене |
20 |
|
20 |
0.00 |
|
|
|
79 |
416 |
01 |
Награде запосл.и остали посебни расходи |
1,088 |
941 |
147 |
0.00 |
|
|
|
80 |
421 |
01 |
Стални трошкови |
750 |
123 |
627 |
16.40 |
|
|
|
81 |
422 |
01 |
Трошкови путовања |
70 |
11 |
59 |
15.71 |
|
|
|
82 |
423 |
01 |
Услуге по уговору |
500 |
170 |
330 |
34.00 |
|
|
|
83 |
424 |
01 |
Специјализоване услуге |
50 |
|
50 |
0.00 |
|
|
|
84 |
425 |
01 |
Текуће поправке и одржавање |
200 |
68 |
132 |
34.00 |
|
|
|
85 |
426 |
01 |
Материјал |
250 |
151 |
99 |
60.40 |
|
|
|
86 |
444 |
01 |
Пратећи трошкови задуживања |
50 |
1 |
49 |
2.00 |
|
|
|
87 |
482 |
01 |
Порези, обавезне таксе и казне |
50 |
50 |
0 |
100.00 |
|
|
|
88 |
512 |
01 |
Машине и опрема |
200 |
|
200 |
0.00 |
|
|
|
89 |
511 |
01 |
Зграде и грађевински објекти |
500 |
67 |
433 |
13.40 |
|
|
|
90 |
523 |
|
Залихе робе за даљу продају |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за функцију 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
6,239 |
3,750 |
2,489 |
60.11 |
|
|
|
|
|
|
Укупно функција 473 |
6,239 |
3,750 |
2,489 |
60.11 |
|
|
|
|
|
|
Укупно глава 1.9. |
6,239 |
3,750 |
2,489 |
60.11 |
|
|
|
|
|
|
Извор финансирања за раздео 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Приходи из буџета |
115,287 |
87,821 |
27,395 |
76.18 |
|
|
|
|
|
13 |
Вишак прихода из претходне године |
377 |
376 |
1 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
УКУПНО РАЗДЕО 1 |
115,664 |
88,197 |
27,396 |
76.25 |